Exigences de conformité et d'archivage en matière de facturation électronique en Allemagne

L'Allemagne met en place progressivement la facturation électronique obligatoire entre entreprises à partir du 1er janvier 2025, avec une adoption complète requise d'ici le 1er janvier 2028. Toutes les entreprises allemandes titulaires d'un numéro de TVA intracommunautaire doivent être en mesure de recevoir et d'émettre des factures dans un format structuré conforme à la norme EN16931 et de les conserver sans modification pendant au moins 10 ans.

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Calendrier de mise en œuvre de la facturation électronique

À compter du 1er janvier 2025, toute entreprise assujettie à la TVA en Allemagne devra accepter les factures électroniques structurées. Le 1er janvier 2027, les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à 800 000 € devront également émettre des factures électroniques conformes à la norme EN 16931. Au plus tard le 1er janvier 2028, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, seront tenues d'émettre des factures électroniques dans l'un des formats approuvés.

Formats et modalités de soumission requis

Les factures doivent être conformes au modèle de données européen EN16931. Les formats couramment utilisés sont ZUGFeRD et XRechnung ; toute structure respectant pleinement la norme EN16931 est acceptable. Il n’existe pas de plateforme gouvernementale unique pour les transactions interentreprises (B2B) ; les entreprises et leurs partenaires commerciaux conviennent donc du canal d’échange choisi. Pour les transactions entre l’État et le gouvernement (B2G), les factures fédérales sont transmises à la plateforme ZRE au format XRechnung.

Obligations d'archivage

Les factures électroniques doivent être conservées sous leur forme électronique originale, sans modification, pendant au moins 10 ans à compter de la fin de l'année d'émission. Les documents relatifs à la TVA ne doivent pas être supprimés s'ils sont encore nécessaires en cas de contrôle fiscal. La facture faisant foi correspond au fichier exact reçu ou envoyé (y compris tout courriel d'accompagnement), et la responsabilité de son archivage conforme incombe autant aux acheteurs qu'aux fournisseurs.

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